SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 2 UN JOELHO 90 ESGOTO 150 MM, 1 UN TE ESGOTO 90 CURTO 150 MM, 300 UN TIJOLO MACIÇO, 5 UN TUBO ESGOTO TIGRE BV 6 M 150MM P/QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO OPERARIO.
0,00
1.796,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
Valor Empenhado referente a: 3 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 2 UN JOELHO 90 ESGOTO 150 MM, 1 UN TE ESGOTO 90 CURTO 150 MM, 300 UN TIJOLO MACIÇO, 5 UN TUBO ESGOTO TIGRE BV 6 M 150MM P/QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO OPERARIO.
1.796,65
15/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4801; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.796,65
22/04/2024
Pagamento de Empenho 2243/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.796,65
TOTAL
1.796,65
1.796,65
1.796,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
