Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2248
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 210 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M, 150 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
333,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
Valor Empenhado referente a: 210 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M, 150 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
333,00
15/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52635075; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
333,00
22/04/2024
Pagamento de Empenho 2248/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
333,00
TOTAL
333,00
333,00
333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
