Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2252
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO. PORTARIA 150/2024.
0,00
4.366,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO. PORTARIA 150/2024.
4.366,08
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/486; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI
4.366,08
14/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2024
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
4.313,69
14/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2252/2024
52,39
TOTAL
4.366,08
4.366,08
4.366,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
