Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2253
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO.
0,00
10.633,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO.
10.633,92
12/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/485; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
10.633,92
19/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
10.506,31
19/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2253/2024
127,61
TOTAL
10.633,92
10.633,92
10.633,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
