Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1702/2024, REF. ORDEM DE COMPRA Nº 1300/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - PORTARIA DENGUE 150/2024. |
0,00 |
391,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1702/2024, REF. ORDEM DE COMPRA Nº 1300/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - PORTARIA DENGUE 150/2024. |
391,76 |
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| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120296; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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391,76 |
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| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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387,06 |
| 22/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2255/2024 |
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4,70 |
| TOTAL |
391,76 |
391,76 |
391,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/04/2024 |
4,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,70 |
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