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Exercício: 2024
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 80 tubo de concreto simples 400mm, 80 tubo de concreto simples, 80 tubo de concreto armado 800mm - CONTRATO Nº 77/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024.	0,00	31.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	Valor Empenhado referente a: 80 tubo de concreto simples 400mm, 80 tubo de concreto simples, 80 tubo de concreto armado 800mm - CONTRATO Nº 77/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2024.	31.040,00
12/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/1467; 1/1468; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		20.000,00
15/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/1469; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		6.270,00
16/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/1472; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		4.770,00
19/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024 - REF. ABRIL/2024 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - 15667			6.270,00
23/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024 - REF. ABRIL/2024 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - 15667			4.770,00
23/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024 - REF. ABRIL/2024 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - 15667			20.000,00
TOTAL		31.040,00	31.040,00	31.040,00
SALDO A PAGAR				0,00