Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2269 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 UN CARTUCHO TONER 285A 2K BYQUALY P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5 UN CARTUCHO TONER 285A 2K BYQUALY P/ SEC. SAUDE. |
300,00 |
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| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6986; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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300,00 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
