Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2271 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 13 PCT PIRULITO PCT P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 13 PCT PIRULITO PCT P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
130,00 |
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| 17/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/138; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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130,00 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2024
HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
