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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2279 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TP 13/2022, PLANO APLICAÇÃO PORT. 360/2023. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TP 13/2022, PLANO APLICAÇÃO PORT. 360/2023. 20.000,00
TOTAL 20.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.