Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TP 13/2022, PLANO APLICAÇÃO PORT. 360/2023.
0,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TP 13/2022, PLANO APLICAÇÃO PORT. 360/2023.
20.000,00
19/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/149; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
3.764,65
19/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58335081; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
13.544,66
19/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58335381; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
2.690,69
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
17.309,31
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
2.690,69
TOTAL
20.000,00
20.000,00
20.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
