Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1752/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022.
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16.131,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1752/2024, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA AEROPORTO, CFE. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 118/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022.
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19/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58335337; 890/58335381; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
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26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
