Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2285
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 5 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
1.865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 5 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
1.865,00
15/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/78949; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.865,00
22/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271
1.860,53
22/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2285/2024
4,47
TOTAL
1.865,00
1.865,00
1.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
