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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 6 meses ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022.	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	Valor referente a: Empenho Global de 6 meses ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022.	5.760,00
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/16; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024		960,00
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. ABRIL/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 05/2024		960,00
11/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. MAIO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		960,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. JUNHO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 07/2024		960,00
13/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. JULHO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/24; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 08/2024		960,00
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. AGOSTO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024		960,00
08/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2024 - REF. SETEMBRO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00