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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JEFERSON DAVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2303	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR 2 FECHADURAS DE PORTAS -SALA DE MEDICA E SUB SECRETARIA; CONSERTO DE 1 FECHADURA DE PORTA BANHEIRO RECEPÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA, CONSERTO DE GOTEIRAS NA SALA DA SUB SECRETARIA E LIMPEZA DE CALHAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR 2 FECHADURAS DE PORTAS -SALA DE MEDICA E SUB SECRETARIA; CONSERTO DE 1 FECHADURA DE PORTA BANHEIRO RECEPÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA, CONSERTO DE GOTEIRAS NA SALA DA SUB SECRETARIA E LIMPEZA DE CALHAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	3.500,00
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI		3.500,00
14/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2024 JEFERSON DAVILA - 15044			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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