SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4, 1 UN ADAPTADOR FEMEA ROSCA INTERNA 25X3/4 PEAD, 1 UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 25X3/4, 3 KG CIMENTO KG, 2 LTA CORALPISO 18 LT VERMELHO, 2 UN SIFAO BRANCO, 4 UN ASSENTO SANI MAX PLENA BRANCO, 1 KG PREGO 17X27 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
891,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4, 1 UN ADAPTADOR FEMEA ROSCA INTERNA 25X3/4 PEAD, 1 UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 25X3/4, 3 KG CIMENTO KG, 2 LTA CORALPISO 18 LT VERMELHO, 2 UN SIFAO BRANCO, 4 UN ASSENTO SANI MAX PLENA BRANCO, 1 KG PREGO 17X27 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
891,18
16/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4821; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
891,18
22/04/2024
Pagamento de Empenho 2316/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
891,18
TOTAL
891,18
891,18
891,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
