Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2322 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 UN REFIL TINTA EPSON P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
239,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN REFIL TINTA EPSON P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
239,60 |
|
|
| 17/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9138; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
239,60 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
239,60 |
| TOTAL |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
