SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONJUNTO 2 INTER SIMPLES 6A/250V ARIA, 15 UN BUCHA N 6, 5 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K, 5 UN LAMPADA LED 40W 6500K, 20 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 15 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 PRETO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
224,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONJUNTO 2 INTER SIMPLES 6A/250V ARIA, 15 UN BUCHA N 6, 5 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K, 5 UN LAMPADA LED 40W 6500K, 20 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, 15 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 PRETO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
224,75
16/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4830; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
224,75
22/04/2024
Pagamento de Empenho 2326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
224,75
224,75
224,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
