SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO DO GIRO E FAZER LIMPEZA EM VALVULA DO COMANDO DO GIRO P/RETRO 5, SERVIÇO DE LUBRIFICAR P/RETRO 5, SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DAS MANGUEIRAS DA CONCHA DIANTEIRA P/RETRO 6.
0,00
1.130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO DO GIRO E FAZER LIMPEZA EM VALVULA DO COMANDO DO GIRO P/RETRO 5, SERVIÇO DE LUBRIFICAR P/RETRO 5, SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DAS MANGUEIRAS DA CONCHA DIANTEIRA P/RETRO 6.
1.130,00
18/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1366; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
1.130,00
25/04/2024
Pagamento de Empenho 2353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.130,00
TOTAL
1.130,00
1.130,00
1.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
