Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4KG AÇO , 2UN CONEXÃO 1/4, 2UN PARAFUSOS 10X40, 2UN PORCA 10, 4UN ARRUELA 10 P/ MERCEDES IZU4H79. |
0,00 |
236,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4KG AÇO , 2UN CONEXÃO 1/4, 2UN PARAFUSOS 10X40, 2UN PORCA 10, 4UN ARRUELA 10 P/ MERCEDES IZU4H79. |
236,60 |
|
|
| 18/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52751861; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
236,60 |
|
| 25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
236,60 |
| TOTAL |
236,60 |
236,60 |
236,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
