SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA 01, DA CIDADE DE IRAI ATÉ MECANICA EM FREDERICO WESTPHALEN E TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA 01, DE OFICINA MECANICA ATÉ AUTO ELETRICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.
0,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA 01, DA CIDADE DE IRAI ATÉ MECANICA EM FREDERICO WESTPHALEN E TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA 01, DE OFICINA MECANICA ATÉ AUTO ELETRICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.
1.580,00
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/223; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
1.580,00
25/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2024
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
