SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15 UN BRAÇADEIRA TIPO U 1/4, 5 UN TERMINAL TUBULAR COBRE TF-25 (COMPRESSAO), 25 MT MANGA DUTO 2 63MM, 100 MT CABO FLEXIVEL 1KV 25,00MM PRETO P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
2.414,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
Valor Empenhado referente a: 15 UN BRAÇADEIRA TIPO U 1/4, 5 UN TERMINAL TUBULAR COBRE TF-25 (COMPRESSAO), 25 MT MANGA DUTO 2 63MM, 100 MT CABO FLEXIVEL 1KV 25,00MM PRETO P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
2.414,85
16/01/2024
Conforme DANFE Nº 000/25291; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.414,85
24/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
2.385,87
24/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 240/2024
28,98
TOTAL
2.414,85
2.414,85
2.414,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
