SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN JOMO CUPIM SPRAY 400 ML, 1 UN OLEO DESENGRIPANTRE 300 ML DTOOLS, 1 UN RATOEIRA FERRO GRANDE ZINCADA P/ SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
103,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN JOMO CUPIM SPRAY 400 ML, 1 UN OLEO DESENGRIPANTRE 300 ML DTOOLS, 1 UN RATOEIRA FERRO GRANDE ZINCADA P/ SEC. EDUCAÇÃO.
103,45
24/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4853; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
103,45
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19
103,45
TOTAL
103,45
103,45
103,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
