SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7 UN CARGA EXTINTOR ABC 4KG P/ OS ONIBUS ISU2354, IPP8251, IVZ0024, ISV 6525, IUB 3303, IUC 6285 E JAO 3F82, E 1 UN CARGA EXTINTOR BC 6KG P/ O ONIBUS ISX 7779.
0,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
Valor Empenhado referente a: 7 UN CARGA EXTINTOR ABC 4KG P/ OS ONIBUS ISU2354, IPP8251, IVZ0024, ISV 6525, IUB 3303, IUC 6285 E JAO 3F82, E 1 UN CARGA EXTINTOR BC 6KG P/ O ONIBUS ISX 7779.
620,00
19/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52772361; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
620,00
26/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2024
VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 12460
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
