| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TESOURA GRANDE, 3 MT PAPEL CONTACT, 6 UN CADERNO GRANDE 98 FLS, 3 UN TINTA GUACHE 250 ML, 2 UN E.V.A C/GLITTER, 8 CX CLIPS MEDIO, 6 UN COLA BASTAO, 10 UN FITA 50 MTS TRANSPARENTE, 5 CX GRAMPO 26/6 C/5000 UN, 10 LAPIS, 50 UN MARCA TEXTO P/ PROGRAMA NAAB. | 0,00 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TESOURA GRANDE, 3 MT PAPEL CONTACT, 6 UN CADERNO GRANDE 98 FLS, 3 UN TINTA GUACHE 250 ML, 2 UN E.V.A C/GLITTER, 8 CX CLIPS MEDIO, 6 UN COLA BASTAO, 10 UN FITA 50 MTS TRANSPARENTE, 5 CX GRAMPO 26/6 C/5000 UN, 10 LAPIS, 50 UN MARCA TEXTO P/ PROGRAMA NAAB. | 695,00 | ||
| 22/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52804923; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 695,00 | ||
| 26/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2024 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
