| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 19 MT PAPEL PARDO, 3 UN CANETAO, 2 UN COLA E.V.A 35 GR, 4 PCT BALÃO C/50UN, 20 UN E.V.A SIMPLES, 28 UN FOLHA DE ETIQUETAS, 8 UN CANETA, 1 UN COLA TEK BOND, 1 UN FITA MADEIRA 48X50, 10 MT T.N.T P/SEC. SAUDE, REDE BEM CUIDAR. | 0,00 | 492,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 19 MT PAPEL PARDO, 3 UN CANETAO, 2 UN COLA E.V.A 35 GR, 4 PCT BALÃO C/50UN, 20 UN E.V.A SIMPLES, 28 UN FOLHA DE ETIQUETAS, 8 UN CANETA, 1 UN COLA TEK BOND, 1 UN FITA MADEIRA 48X50, 10 MT T.N.T P/SEC. SAUDE, REDE BEM CUIDAR. | 492,30 | ||
| 22/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52803822; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 492,30 | ||
| 26/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2024 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 492,30 | ||
| TOTAL | 492,30 | 492,30 | 492,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
