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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BIELETAS SUSPENSÃO, KIT COIFA E BATENTE AMORT. DT, COXIM C/ROLAMENTO AMORT. DT, E LAMPADAS PISCA LATERAL, MÃO DE OBRA PROTEÇÃO MOTOR E SOLDAGEM PRESILHA AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO MOTOR P/ VAN MASTER JAG6A08.	0,00	1.630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BIELETAS SUSPENSÃO, KIT COIFA E BATENTE AMORT. DT, COXIM C/ROLAMENTO AMORT. DT, E LAMPADAS PISCA LATERAL, MÃO DE OBRA PROTEÇÃO MOTOR E SOLDAGEM PRESILHA AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO MOTOR P/ VAN MASTER JAG6A08.	1.630,00
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/723; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI		1.630,00
09/05/2024	Pagamento de Empenho 2419/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,00
TOTAL		1.630,00	1.630,00	1.630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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