| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mêse de acesso para camera monitoramento da Brigada Militar, Camera de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023. | 0,00 | 583,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 mêse de acesso para camera monitoramento da Brigada Militar, Camera de Monitoramento do Ginasião e Camara de Monitoramento da Praça Central, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023. | 583,90 | ||
| 29/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/108782; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR | 583,90 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 243/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 583,90 | ||
| TOTAL | 583,90 | 583,90 | 583,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
