SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR ESPIA MARCHA, FAZER CINTA FEIXE DE MOLA, SOLDA, REAPERTO DOS GRAMPOS, TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, TROCAR CALÇO DA CAIXA, MONTAGEM DE PNEU E SOLDA SUPORTE DO CALÇO P/ ONIBUS ISV6525.
0,00
1.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR ESPIA MARCHA, FAZER CINTA FEIXE DE MOLA, SOLDA, REAPERTO DOS GRAMPOS, TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, TROCAR CALÇO DA CAIXA, MONTAGEM DE PNEU E SOLDA SUPORTE DO CALÇO P/ ONIBUS ISV6525.
1.210,00
22/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/53; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.210,00
29/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2024
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
1.210,00
TOTAL
1.210,00
1.210,00
1.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
