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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	189,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/108765; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		189,00
02/02/2024	Pagamento de Empenho 244/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,00
TOTAL		189,00	189,00	189,00
SALDO A PAGAR				0,00