Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR USB WIRELESS N 300 MBPS MW300UM MERCUSYS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR USB WIRELESS N 300 MBPS MW300UM MERCUSYS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
95,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20535; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
|
95,00 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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93,86 |
| 06/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2441/2024 |
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1,14 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/05/2024 |
1,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,14 |
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