SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE - PLANO APLICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8496.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE - PLANO APLICAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8496.
210,00
22/04/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8496; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
210,00
26/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2024
VANI GROMOWSKI - 1170
210,00
02/05/2024
HOUVE CANCELAMENTO DO CURSO.
-210,00
02/05/2024
HOUVE CANCELAMENTO DO CURSO.
-210,00
02/05/2024
HOUVE CANCELAMENTO DO CURSO.
-210,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
