Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 acesso para Posto de Saúde Patronato CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. |
0,00 |
61,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 acesso para Posto de Saúde Patronato CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. |
61,90 |
|
|
| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/108771; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
61,90 |
|
| 02/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 245/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
61,90 |
| TOTAL |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
