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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	248	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 9Mbps e 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Turismo: Plano Wireless 1MBps CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	225,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/108777; 1/108776; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL		225,00
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00