Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER COMPATIVEL SAMSUNG 111 P/ IMPRESSORA M2020 DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER COMPATIVEL SAMSUNG 111 P/ IMPRESSORA M2020 DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
80,00 |
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| 22/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20534; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
|
80,00 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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79,04 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2481/2024 |
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0,96 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/04/2024 |
0,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,96 |
|
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