Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CX AGULHA 40X12 18GX1 1/2 100UN MEDIX, CX LANCETA DE SEGURANÇA 23G 1,8MM CX/100UN MEDLEVE P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
301,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 CX AGULHA 40X12 18GX1 1/2 100UN MEDIX, CX LANCETA DE SEGURANÇA 23G 1,8MM CX/100UN MEDLEVE P/SEC. SAUDE. |
301,00 |
|
|
| 24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8015; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
301,00 |
|
| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
|
|
301,00 |
| TOTAL |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
