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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	250	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	250,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/108775; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		250,00
02/02/2024	Pagamento de Empenho 250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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