| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 1 mês de acesso SINE plano 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. | 0,00 | 612,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 1 mês de acesso SINE plano 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. | 612,50 | ||
| 29/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/108767; 1/108766; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR | 612,50 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 612,50 | ||
| TOTAL | 612,50 | 612,50 | 612,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
