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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 251 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 1 mês de acesso SINE plano 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. 0,00 612,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps e 1 mês de acesso SINE plano 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. 612,50
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/108767; 1/108766; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR 612,50
02/02/2024 Pagamento de Empenho 251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 612,50
TOTAL 612,50 612,50 612,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.