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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2511	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 M2 CERAMICA , 1 UN SILICONE 280G, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 6 KG REJUNTE PRETO, 1 UN FITA DUPLA FACE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	254,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	Valor Empenhado referente a: 4 M2 CERAMICA , 1 UN SILICONE 280G, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 6 KG REJUNTE PRETO, 1 UN FITA DUPLA FACE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	254,00
24/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/22504; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		254,00
03/05/2024	Pagamento de Empenho 2511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,00
TOTAL		254,00	254,00	254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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