SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TRINCHA 2", 2 KG TINTA ESMALTE TINSUL, 8 UN THINER 900 ML, 10 UN LIXA, 5 UN LIXA PANO, 3 KG TINTA ESMALTE 3,6 LT, 3 UN PINCEL, 4 KG TINTA ESMALTE RENNER P/ PARQUINHO DE DIVERSAO MUNICIPAL.
0,00
887,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN TRINCHA 2", 2 KG TINTA ESMALTE TINSUL, 8 UN THINER 900 ML, 10 UN LIXA, 5 UN LIXA PANO, 3 KG TINTA ESMALTE 3,6 LT, 3 UN PINCEL, 4 KG TINTA ESMALTE RENNER P/ PARQUINHO DE DIVERSAO MUNICIPAL.
887,00
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/22501; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
887,00
03/05/2024
Pagamento de Empenho 2526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
887,00
TOTAL
887,00
887,00
887,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
