| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LTA TINTA ESMALTE 3,6 LT, 10UN LIXA, 2 KG TINTA ESMALTE, 1 LTA TINTA PARA PISO 3,6 LT, 2 UN PARAFUSO P/ESCADA, 27 UN PARAFUSO PHILIPS C/BUCHA, 1 UN REGISTRO TORNEIRA, 1 UN BORRACHA VEDACAO CAIXA DESCARGA, 1 UN FITA VEDA ROSCA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ . | 0,00 | 426,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 LTA TINTA ESMALTE 3,6 LT, 10UN LIXA, 2 KG TINTA ESMALTE, 1 LTA TINTA PARA PISO 3,6 LT, 2 UN PARAFUSO P/ESCADA, 27 UN PARAFUSO PHILIPS C/BUCHA, 1 UN REGISTRO TORNEIRA, 1 UN BORRACHA VEDACAO CAIXA DESCARGA, 1 UN FITA VEDA ROSCA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ . | 426,80 | ||
| 23/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22499; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG | 426,80 | ||
| 03/05/2024 | Pagamento de Empenho 2528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 426,80 | ||
| TOTAL | 426,80 | 426,80 | 426,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
