Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2531
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FUSOR RICOH SP 3710 P/IMPRESSORA, 2 UN GUIA LATERAL DA BANDEJA RICOH SP 310 P/IMPRESSORA DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN FUSOR RICOH SP 3710 P/IMPRESSORA, 2 UN GUIA LATERAL DA BANDEJA RICOH SP 310 P/IMPRESSORA DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
770,00
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/7070; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
770,00
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
