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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 8,43 mêses de Contratação de empresa para Lavra da Agua Mineral para o Balneário e fonatanário, com responsabilidade técnica de 10 horas. PROCESSO Nº 31/2024, CONTRATO Nº 81/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024. 0,00 11.907,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Valor referente a: Empenho Global de 8,43 mêses de Contratação de empresa para Lavra da Agua Mineral para o Balneário e fonatanário, com responsabilidade técnica de 10 horas. PROCESSO Nº 31/2024, CONTRATO Nº 81/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024. 11.907,86
02/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/06; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024 611,86
13/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. ABRIL/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 611,86
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/07; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024 1.412,00
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. MAIO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/10; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024 1.412,00
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. JUNHO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
05/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/11; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 07/2024 1.412,00
13/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. JULHO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/14; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.412,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. AGO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/19; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024 1.412,00
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/24; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 10/2024 1.412,00
08/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. OUT/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 1.412,00
TOTAL 11.907,86 9.083,86 9.083,86
SALDO A PAGAR 2.824,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.