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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2537	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 8,43 mêses de Contratação de empresa para Lavra da Agua Mineral para o Balneário e fonatanário, com responsabilidade técnica de 10 horas. PROCESSO Nº 31/2024, CONTRATO Nº 81/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024.	0,00	11.907,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	Valor referente a: Empenho Global de 8,43 mêses de Contratação de empresa para Lavra da Agua Mineral para o Balneário e fonatanário, com responsabilidade técnica de 10 horas. PROCESSO Nº 31/2024, CONTRATO Nº 81/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024.	11.907,86
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/n/06; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024		611,86
13/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. ABRIL/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			611,86
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/N/07; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024		1.412,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. MAIO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº s/n/10; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		1.412,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. JUNHO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/11; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 07/2024		1.412,00
13/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. JULHO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/14; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		1.412,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. AGO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/19; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024		1.412,00
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/24; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 10/2024		1.412,00
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. OUT/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
28/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/28; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 11/2024		1.412,00
05/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/31; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 12/2024		1.412,00
26/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558			1.412,00
TOTAL		11.907,86	11.907,86	11.907,86
SALDO A PAGAR				0,00