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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2568	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 8,66 mêses de contração de instituição de longa permanência para INGO SCHOLL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, CONTRATO Nº 03/2019.	0,00	11.013,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	Valor referente a: Empenho Global de 8,66 mêses de contração de instituição de longa permanência para INGO SCHOLL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019, CONTRATO Nº 03/2019.	11.013,60
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1913; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 04/2024		847,20
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. ABRIL/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			847,20
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1951; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 05/2024		1.270,80
12/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. MAIO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
26/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1955; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 06/2024		1.270,80
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. JUNHO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
25/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1996; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 07/2024		1.270,80
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. JULHO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1999; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno Comp. 08/2024		1.270,80
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. AGOSTO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
26/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2039; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 09/2024		1.270,80
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
25/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2049; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024		1.270,80
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. OUTUBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2089; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 11/2024		1.270,80
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.270,80
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2093; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 12/2024		1.270,80
TOTAL		11.013,60	11.013,60	9.742,80
SALDO A PAGAR				1.270,80