Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2570 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20,7401 LTS GASOLINA COMUM P/ FOX IXH9368, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
0,00 |
125,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20,7401 LTS GASOLINA COMUM P/ FOX IXH9368, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
125,27 |
|
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| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21281; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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125,27 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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124,97 |
| 06/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2570/2024 |
|
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0,30 |
| TOTAL |
125,27 |
125,27 |
125,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/05/2024 |
0,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,30 |
|
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