| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20,7401 LTS GASOLINA COMUM P/ FOX IXH9368, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. | 0,00 | 125,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 20,7401 LTS GASOLINA COMUM P/ FOX IXH9368, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. | 125,27 | ||
| 25/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21281; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 125,27 | ||
| 06/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2024 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 124,97 | ||
| 06/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2570/2024 | 0,30 | ||
| TOTAL | 125,27 | 125,27 | 125,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/05/2024 | 0,30 | Lançada | |
| TOTAL | 0,30 |
