Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN DISJUNTOR 50 AMPERES P/POÇO ARTESIANO DA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
0,00 |
87,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN DISJUNTOR 50 AMPERES P/POÇO ARTESIANO DA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
87,60 |
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| 15/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/5; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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87,60 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2024
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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87,60 |
| TOTAL |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
