| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17X27, 10KG CIMENTO, 1UN PLAFON PORCELANA, 7,5M2 LAJOTA, 4SC ARGAMASSA AC3, 2UN EMENDA C/ROSCA MANGA, 1UN LUVA 20MM C/ROSCA, 1UN ABRAÇADEIRA, 1UN LUVA CONEXAO, 1UN LUVA SOLDAVEL P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17X27, 10KG CIMENTO, 1UN PLAFON PORCELANA, 7,5M2 LAJOTA, 4SC ARGAMASSA AC3, 2UN EMENDA C/ROSCA MANGA, 1UN LUVA 20MM C/ROSCA, 1UN ABRAÇADEIRA, 1UN LUVA CONEXAO, 1UN LUVA SOLDAVEL P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 506,00 | ||
| 18/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22370; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI | 506,00 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Empenho 259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 506,00 | ||
| TOTAL | 506,00 | 506,00 | 506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
