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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 260 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE , 1UN TRENA 7,5M, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE , 1UN TRENA 7,5M, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 60,00
18/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/22371; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 60,00
24/01/2024 Pagamento de Empenho 260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.