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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	262	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	74,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Academia de Saúde: Plano fiber 6 MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	74,90
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/108769; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		74,90
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			74,90
TOTAL		74,90	74,90	74,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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