Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3.000 UN SACOLA PLASTICA PARA MEDICAMENTOS FARMACIA CUIDAR + P/ DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3.000 UN SACOLA PLASTICA PARA MEDICAMENTOS FARMACIA CUIDAR + P/ DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.985,00 |
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| 02/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1814; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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2.985,00 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2024
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA. - 14942 |
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2.985,00 |
| TOTAL |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
