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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Abril de 2024.	0,00	17.016,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Abril de 2024.	17.016,08
26/04/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2024.		17.016,08
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			6,00
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			9,00
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ATESTADO MEDICO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			11,04
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			20,00
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			31,14
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			64,95
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			145,38
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			230,40
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.390,94
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.433,08
26/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.750,92
29/04/2024	Pagamento de Empenho 2639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.923,23
TOTAL		17.016,08	17.016,08	17.016,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/04/2024	6,00		Lançada
SIMI	26/04/2024	9,00		Lançada
DESCONTO ATESTADO MEDICO	26/04/2024	11,04		Lançada
ACEMI	26/04/2024	20,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/04/2024	31,14		Lançada
ACEMI	26/04/2024	64,95		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	26/04/2024	145,38		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	26/04/2024	230,40		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26/04/2024	1.390,94		Lançada
INSS - FOPAG	26/04/2024	1.433,08		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	26/04/2024	1.750,92		Lançada
TOTAL		5.092,85