Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
266 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROLO LONA SILO PRETA/BRANCA 8 MT X 50 MT P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
942,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO LONA SILO PRETA/BRANCA 8 MT X 50 MT P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
942,08 |
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| 22/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/87894; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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942,08 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 266/2024
COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN - 11913 |
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942,08 |
| TOTAL |
942,08 |
942,08 |
942,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
